单位发生的财务决算审计人员住宿费如何记账?
管理费用科目核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记内容为企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转之后，该科目应该是无余额的。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。
借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬-***费；借：应付职工薪酬-***费，贷：银行存款等科目。
员工因公务出差的，可以先向公司预支部分费用，待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。
上市公司一年审计包含员工报销费用吗
1、要查的，一般不会有什么问题，无非就是对费用报销的程序，是否有领导签字，是否符合公司费用报销规定等进行检查。除非你真的经常虚报费用，而且数额不小。
2、一般不会，可以拒绝。公司上市需要查询的是公司领导和关联负责人，和员工是没有关系的，所以公司上市没有必要查询员工的个人流水，个人只是和单位签订劳动合同关系的，和公司是否上市没有直接关系和影响。
3、这里，既包括财政预算拨款的审查，也包括财政预算外安排的各项资金、事业周转金和事业性收费的审查。 企业单位（包括金融企业）的内部财政财务收支审计，重点是其资产、负债和损益的真实、合法和效益性。
审计人员应该如何审核差旅报销费?
1、一要关注原始凭证及其附件、公务差旅费审批单、派车单和考勤表查看所标注的实际出差往返时间，是否与报销单日期、人数、天数、出差事由一致。
2、收集报销单据：员工需要填写报销单，提供相关的材料和凭证（如***、收据、行程单等）。审核报销单据：报销单据需要经过部门领导或者审批人的审核，确认是否符合公司报销政策和条例。
3、外部审计的话，注重差旅费报销单据的真实合法性，以及超出财税规定的个人补贴的个税计缴情况。内部审计的话，除上述事项外，特别关注内部规章制度的执行情况（例如差旅标准，报销审批手续的齐全完整，等等）。
4、一般要先看原始单据，根据先要了解费用报销的标准，按人员，级别的不同，所报销的金额标准会有不同，审核单据上会否有重报，多报之类的。
预算审计中,报销费能打入单位个人账户吗
1、一般是可以的。比如从单位出纳账户转款给报销人，因为是通过单位报销的，出纳也是[_a***_]行为，所以税局也没有限制必须支付现金或转账的。银行开立一个基本存款账户。
2、因此员工要报销费用，是可以从公司基本户转给个人的。
3、可以转账，但是最好发放现金。员工要报销费用，是可以从公司基本户转给个人的。基本户相关规定：办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。
4、能从公户上给员工报销费用吗员工要报销费用，是可以从公司基本户转给个人的。公司在银行会开立一个基本存款账户，开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提，单位设立的独立核算的附属机构。
招待外部审计招待费能报销吗
综上所述，如果全国的招待费***符合以上规定，那么是可以报销的。但需要强调的是，报销招待费时需要格外注意***真实性和准确性，防止因为***问题出现报销上的***。
可以报销。通过查询官方网站显示，财务部的人也可以报销招待费，审核完原始单据报领导审批即可。具体消息可关注官方网站，获得第一手权威信息。
业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
对确实无任何单据的支出，经办人员需于次日编制明细表，列明支出明细和计算依据，并经共同招待人签字确认方可报销。业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用。业务招待费允许税前扣除。
一旦申请获得批准，员工可以按照规定的报销流程进行费用报销。这样的申请与审批流程的设立，有助于提高公司内部的财务管理效率，确保招待费用的合理性和合规性。
财务部的人按照制度可以报销招待费 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。
华南农业大学审计费报销
1、因为是有上限的啊 医保可以报销80%左右，300范围内。
2、这个专业学了两个专业：会计和审计，进一步扩大了毕业的就业方向，再加之两个专业本身就是热门专业，所以就业前景一片看好。
3、一般学校不是经营单位一般都没有***，但学校可以开具收费收据，这个你可以作为报销依据。
