企业所得税年报哪些必填
1、企业所得税申报表：纳税人需填写企业所得税申报表，包括基本信息、利润和纳税调整、应纳税所得额、纳税计算等内容。表格的填写需要准确反映企业该年度的经营情况和纳税情况。
2、第4行“职工教育经费支出”：根据第5行或者第5+6行之和填报。第5行“其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费”：适用于按照税法规定职工教育经费按比例税前扣除的纳税人填报。
3、《企业所得税年度纳税申报基本信息表》（A000000），此张表单为必填表单，填报内容包括基本经营情况（必填）、有关涉税事项情况（存在或发生相关事项的填报）、主要股东及分红情况（小微企业无需填列）。
纳税人办理企业所得税年度纳税申报应填写报送哪些资料?
1、企业所得税年度纳税申报表及其附表。财务报表。备案事项相关资料。总机构及分支机构基本情况、分支机构征税方式、分支机构的预缴税情况。
2、下同）或手工录入的方式完成年度申报表数据的填写，填写完毕并由纳税人输入密码验证后上传电子表单。
3、企业所得税纳税申报表是纳税人（或纳税代理人）办理企业所得税纳税事宜而使用的载体，也是税务机关据以征收、分析、检查企业所得税所使用的资料。
4、事业单位、社会团体、民办非企业随同年度纳税申报表报送《事业单位、社会团体、民办非企业单位企业所得税纳税申报表》及相关报备资料。
企业所得税季报申报的数据填什么
1、营业收入：季度企业所得税申报表，填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业收入。营业成本：填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业成本。
2、所得税季报表第一栏写收入，第二栏写成本费用合计，第三栏填利润总额。填报说明 本表适用于实行查账征收方式申报企业所得税的居民纳税人及在中国境内设立机构的非居民纳税人在月（季）度预缴企业所得税时使用。
3、第5列“税收折旧额”：填报纳税人按照税收规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额。对于不征税收入形成的资产，其折旧、摊销额不得税前扣除。第4列至第8列税收金额不包含不征税收入所形成资产的折旧、摊销额。
4、确保数据的准确性。总之，正确填写企业所得税季度报表中的资产总额，需要企业充分了解资产总额的概念和构成，以及从资产负债表中获取准确的数据。这样才能保证报表的准确性和可靠性，为企业的税务申报工作提供有力的支持。
5、填写该申报表需要提供相关的纳税信息和财务数据，并根据税法规定进行计算和申报。
企业所得税季度申报表怎么填写
“据实预缴”的纳税人第2行－第9行：填写“当期金额”栏，数据为当月（季度）第一天至最后一天；填写“累计金额”栏，数据为纳税人当年1月1日至纳税人季度（或月份）最后一天的累计金额。
企业所得税季度申报表a类需要根据利润表本年累计的营业收入、营业成本、利润总额填写所得税申报表的相应栏次。
所得税季报表第一栏写收入，第二栏写成本费用合计，第三栏填利润总额。填报说明 本表适用于实行查账征收方式申报企业所得税的居民纳税人及在中国境内设立机构的非居民纳税人在月（季）度预缴企业所得税时使用。
具体来说，填写季度企业所得税申报表时，需要提供企业所得税预缴税额、应纳税所得额、实际[_a***_]的税额等内容，同时还需要将上一个季度的预缴税款结余或欠缴税款抵扣纳入申报表中。
营业收入：季度企业所得税申报表，填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业收入。营业成本：填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业成本。
营业收入、营业成本、利润总额。营业收入：季度企业所得税申报表，填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业收入。
企业所得税年度申报表怎么填写
一般企业纳税人通过《一般企业收入明细表》（A101010）填报；金融企业纳税人通过《金融企业收入明细表》（A101020）填报；实行事业单位会计准则或民间非营利组织会计制度的纳税人通过《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）填报。
本行根据《减免所得税优惠明细表》（A201030）填报。1第13行“实际已缴纳所得税额”：填报纳税人按照税收规定已在此前月（季）度申报预缴企业所得税的本年累计金额。
收入明细表。根据利润表本年累计数分项填写，没营业收入、投资收益的话，就全填写0。成本费用明细表。每一项如实填写即可，营业外支出要分拆，根据实际分类填写。纳税调整项目表。
企业所得税申报要填哪些表?
包括A000000企业基础信息表，A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类），A105000纳税调整项目明细表，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表，A107040减免所得税优惠明细表。
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）为小型微利企业必填表单。
企业所得税申报表中的项目主要包括：销售（营业）收入、销售（营业）利润、营业利润、利润总额、应纳税所得额、适用税率、应纳所得税税额、应缴入库所得税额、期末应补（退）所得税额等项目。
很多事要先填写后面的附表的，就先填附表。 企业所得税亏损弥补明细表。 税收优惠明细表。如果没有税收优惠项目，前面都是0，把从业人数、资产总额和所属行业填写一下即可。
