内控合规检查4个主要程序
抓好精品审计项目工作。抓好《检查发现问题汇编》。抓好反洗钱工作。抓好信息反映工作。例如抓好精品审计项目工作：根据省行关于印发《中国工商银行山东省分行精品审计项目评选试行办法》的通知要求。
确定检查重点并派出检查组：内控领导小组依据工作重点，确定内部控制检查的重点单位或部门、业务流程或控制点；下属单位自查；公司各职能部门的自查及对口检查；内控领导小组综合检查。
审核批准控制，要求企业各部门、各岗位按照规定的授权和程序，对相关经济业务和事项的真实性、合规性、合理性以及有关资料的完整性进行复核与审查，通过签署意见并签字或者盖章，作出批准、不予批准或者其他处理的决定。
审计主要工作总结与心得
【篇一】2020审计工作人员工作总结 我任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。
审计工作总结范文一 随着时光的流逝，我在公司已经走过了三个月的历程。我汇报一下本月的工作总结及下一步的工作计划。本月工作总结 北京市能源审计工作：我参加了由北京市发改委组织的能源审计工作会议，并协助领导制定20_年的工作部署。同时，我开展市场拓展，成功与多家企业建立合作关系。
认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。 完成“两大转变” “两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致；企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。
审计人员个人工作总结范文（一） 在xx年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进xx财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
个人审计工作总结范文 时光过得飞快，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
管径相同但是壁厚相差很大,套定额时如何来调整系数
1、定额编制管道安装是以管道压力等级划分的，管道壁厚已经综合考虑不予调整，碰到这个问题审计单位一般按管道压力等级审计。按你的问题273*13的子目，实际安装时是273*28，你可以将子目内的焊条、机械、人工/13*28换算。这就要看你与审计沟通的结果。也比较合理。
2、[_a***_]来说，在计算套管定额时，首先要明确套管的用途、材质及规格。套管通常用于保护管道穿越墙体或楼板时不受损坏，其材质多样，包括镀锌铁皮、普通钢、防水防火套管等。规格则根据穿越管道的直径来确定，一般要求套管的管径大于穿越管的管径至少两个规格。其次，根据当地的定额解释和说明来确定具体的定额子目。
3、——调整系数；d——绝热层厚度；L——设备筒体或管道长；0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
4、各种法兰阀门安装，定额中只包括一个垫片和一副法兰用的螺栓。 1透镜垫和螺栓本身价格另计，其中螺栓按实际用量加损耗量计算。 1阀门、法兰安装定额内垫片材质与实际不符时，可按实调整。 1直接安装在管道上的仪表流量计执行阀门安装相应项目乘以系数0.7。
5、蒸汽管道P≥9MPa、工作温度≥500℃时为高压。 本定额的管道壁厚是考虑了压力等级所涉及到的壁厚范围综合取定的。执行定额时，不得调整。 直管安装按设计压力及介质执行定额，管件、阀门及法兰按设计公称压力及介质执行定额。 方型补偿器弯头执行本册定额第二章相应项目，直管执行本册定额第一章相应项目。
6、定额中的刚性防水套管是按“个”计的，套定额的时候都不考虑长度的。另外，做650mm长的套管是不是有点太长了，现场做的刚性防水套管一般为墙厚+5mm的。
审计做底稿做哭是一种怎样的体验?
审计做底稿是一项复杂的工作，底稿里面有两个比较重要的测算，一个是增值税的测算，一个是附加税的测算，专业不够强的人员确实做起来很麻烦，甚至耗尽所有时间精力，仍然不能完成，崩溃到极致就剩下哭了。审计确实是一项专业性极强，也较为复杂的一项工作。
在事务所上班比较的忙碌，做底稿想哭的状态多半是刚入职不知道如何做审计，面对突如其来的巨大工作量无法完成而感到无助。经历了各种各样的客户之后，还是要感谢自己第一个项目时打下的“基础”。
四大会计师事务所审计金融组工作是一种压力大，常加班的体验。经常出差。出差过程中不会有时间可以去游玩名胜古迹，一般都是在忙着工作上的事情，比如做底稿等等。但出差中会接触到不同的事物。去到每个地方经常能体验到当地的风俗文化。比如去到青岛，可能客户会请你去当地的啤酒节。
