公司注册:税务局解答的这10个常见问题,太有用了!
1、电子发票是否需要加盖***专用章：电子***上已有税控签名和企业电子签章，因此不需要加盖***专用章。 职工食堂餐费补贴的税前扣除：企业发放的职工食堂餐费补贴可以作为职工***费，在不超过工资、薪金总额14%的部分内，准予税前扣除。
2、-纳税人识别号是税务机关为纳税人颁发的唯一标识符，用于在纳税申报和缴税过程中进行身份识别。如何获取纳税人识别号？-在进行税务登记时，税务局会为您分配一个纳税人识别号。您可以向税务局咨询具体的申请流程和要求。
3、税务局解通常情况下，公司注册需要进行增值税登记、企业所得税登记和社会保险登记等。具体的税务登记要求会根据不同国家和地区的法律法规而有所不同。公司注册后需要提交哪些税务文件？税务局解公司注册后，您需要按规定提交税务申报表、纳税申报表、财务报表等相关税务文件。
老板必须知道的企业15大税务风险
1、老板必须知道的企业十五大税务风险 内部借款 内部借款是指股东向公司借钱，股东向公司借款有可能涉嫌抽逃注册资本也可能涉嫌“视同分红”（股东借款超过一个纳税年度未归）从而导致需要缴纳个人所得税，这个对企业来说是不小的风险。
2、账外资金隐患/： 老板借给企业的资金，若被视为非法收入，税务风险骤增，务必谨慎处理。 收入确认误区/： 销售与***时间不符，可能导致税负不实，务必遵循税法规定，及时纳税。 银行联网监管/： 企业资金流动被个人账户监控，虚开***路径受限，财务管理需合规。
3、小规模/个体户，7个涉税风险点 存在大量作废***或作废***异常 公司存在大量的作废***或开票金额快达到免征额临界点时，出现作废***现象，这些都会被税局秋后算账！ 超标强制转为一般纳税人 有很多会计认为，小规模的标准是年500万元以下，只要1-12月累计开票额控制在500万以内就没问题，这样想就大错特错了。
4、网上交易金额，开不开票均需要申报纳税 2，在经营者的营业执照和交易数据均被电商平台交换到税务局 3，在电商交易数据在平台系统中客观存在，存期不少于三年 凡是存在以下6点中的其中一点，你的企业就面临着税务风险，实事上，目前多数电商企业都有着以下6点中的其中一点。
5、绝大部分情况下，一个初创公司会面临以下两方面的税务风险问题： 企业的纳税行为不符合法律规定。应纳税未纳，少纳税。从而面临补税，罚款，加收滞纳金，甚至刑事处罚；以及声誉损害等风险。 企业经营行为适用税法不准确，没有用足有关优惠政策，多缴纳了[_a***_]，承担了不必要的税收负担。
公司企业税务问题?
企业如果在平时记账报税的时候，通过会计手法去调整公司的账务，去影响企业的纳税情况，使得公司有了偷税、漏税的现象。被检查出来后，会被显示为税务异常。
公司股东不能直接从公司账户转账。公司账户的资金与股东个人账户无直接关联，年底分红时方可将收益转入股东账户，并需缴纳相应税费。创业初期，团队成员的费用垫付可通过正规报销程序处理。
纳税申报：企业需按照规定的时间节点向税务部门申报各项税种，并按时足额地进行纳税。逾期申报和不足额纳税都可能导致罚款和其他法律责任。税务筹划：进行合法的税务筹划，利用税收政策中的优惠条款，合理规避税收风险，提高企业的盈利水平。
法律分析：作为公司股东，只承担有限责任，如果不存在滥用股东权利的情形即不知情，则无需为公司的经营后果承担任何责任。这是公司责任。公司先对税务局承担对外责任。再根据内部管理，执行董事如果在公司运营管理上存在疏漏或失职的，可以追究董事责任。
如果长时间零申报的话，税务局可能会对公司的收入和支出进行调查，一旦发现问题，税务信息就会出现异常。存在偷税漏税的行为 很多公司为了少交税进行偷税漏税行为，这是法律严禁的，一旦被税务局发现公司存在偷税漏税行为，就会对公司进行处罚，而且在补缴税款之前，公司的税务信息适合显示异常的。
常见的税务问题有哪些
1、企业在税务方面存在着许多问题，主要包括以下几个方面： 税率确定：企业需要了解各项税费的适用税率，并对其进行核算和缴纳，同时避免漏报或误报导致税收风险。 适用税种：企业需要了解自身所在行业的适用税种，合理选择纳税方式和计算方法，避免不必要的税收支出。
2、法律分析：税收负担缺乏公平性；税收政策缺乏相对稳定性；税收征管手段落后，信息化建设水平低；社会化税收监控体系不完善；税务代理业发展缓慢，代理行为不规范。
3、税务法规与政策方面 这是税务问题的基本方面，涉及各种税收法规、政策以及它们的实施情况。例如，税务政策的调整、新旧法规的差异、税收优惠政策等。这些都是企业和个人在履行税务义务时需要了解和遵循的。
4、税务征管效率有待提高 税务管理的过程涉及到税务征收与管理的多个环节，这些环节的效率直接决定了整个税务管理的效率。在实际征管过程中，税务部门可能存在人力资源配置不足的问题，导致工作效率低下。同时，税务信息化建设的不完善也影响了征管效率的提升。
5、商业回扣的问题：商业回扣在企业经营中并不鲜见。例如，某企业一年的营业额中有近2000万元为回扣，但这些通常无***且未代扣代缴个人所得税。商业回扣尤其在医疗器械或医药行业中常见，这些行业往往毛利率高、税负重、净利润低，大量资金因回扣而消耗。
企业上市涉及的税务问题(2)
1、外商投资企业享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，在改制为股份有限公司时，若外商投资企业实际经营期不满十年的，应当补缴已免征、减征的企业所得税税款。
2、房地产业。租赁和商务服务业。***业。财政部和国家税务总局规定的其他行业。
3、一般会遇到如下问题：纳税申报不准确。开具***不规范，税收分类选择编码不准确，适用税率不准确。取得***不规范，货与款不一致等等。对税收政策不熟悉，业务不够，学习不够，参加培训不积极。
4、企业所得税管理中存在的主要问题及成因：（一）由于企业财务人员业务水平参次不齐，不少企业对企业所得税政策不够熟悉。由于所得税计算复杂、政策性较强，不少企业的财务人员对企业所得税税前扣除项目的基本规定、扣除依据、扣除比率等掌握不够全面、准确。
5、合计的所得税税额为40万元。如果所投资公司为上市公司，则分红环节的个人所得税目前减半征收，综合税负略低。如果改为设立合伙企业，则企业不缴纳企业所得税，100万元利润全部分配合伙人时，由合伙人缴纳个人所得税，税率为五级超额累进税率。
企业在税务方面一般会有遇到什么问题
1、一般会遇到如下问题：纳税申报不准确。开具***不规范，税收分类选择编码不准确，适用税率不准确。取得***不规范，货与款不一致等等。对税收政策不熟悉，业务不够，学习不够，参加培训不积极。
2、在税务申报过程中，企业可能会遇到一些税务优惠政策或者模糊地带。如果企业不遵守相关规定，利用这些政策进行不合规操作，虽然短期内可能获得利益，但长期来看，这种投机行为一旦被查实，将面临严重的税务处罚和声誉损失。
3、税务违规行为 风险纳税人最直接的原因往往与税务违规有关。这包括但不限于：不及时申报纳税、偷税漏税、虚***报税、抗税拒缴等行为。这些行为可能导致企业的税务信息失真，进而引发税务机关的监管关注。
4、税务处理不当 视同销售在税务处理上，往往因为相关规定的复杂性，容易出现处理不当的问题。企业在进行视同销售的业务处理时，如果不能正确区分哪些业务属于视同销售行为，或者无法准确计量视同销售货物的价格，就会导致税务处理的偏差。
