请问做审计报告需要提供什么
1、税务资料也是审计报告的重要组成部分，需要提供税务登记证、税务申报表以及相关税务稽查文件等。审计人员通过这些税务资料可以了解公司的税收负担、合规性以及税务处理等方面的情况。
2、审计报告需要的材料如下：财务报表及相关记录 审计报告的基础材料是被审计单位的财务报表和相关会计记录。这包括但不限于：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等财务报表以及相关的会计凭证、账簿和会计档案。业务相关资料 除了财务报表，审计报告还需要涉及被审计单位的业务相关资料。
3、- 上年度的审计报告复印件（如果是首次审计则无需提供）。- 审计年度的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。- 会计报表附注、财务情况说明书等补充资料。- 12月31日的各明细科目余额表、各币种的现金盘点表、银行对账单及余额调节表等。
审计报告附件有什么
正文：审计概况；审计依据；审计发现；审计结论；审计建议；其他方面。 附件：是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字材料。 签章：内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章，并签字 报告日期：一般***用内部审计机构负责人批准送出日作为报告日期。
审计证据一般是作为审计工作底稿的附件，是审计人员在审计工作底稿中反映审计结论或者审计查出问题的客观依据。因此，对于根据审计查出问题整理出的审计工作底稿“应当附有审计工作底稿反映的审计结论或者审计查出问题的证据”。
审计报告的附件一般指有关的证据原件或复印件.不是每份审计报告都有附件。
用流程图的形式表示传统财务模式下费用报销的主要流程
传统财务模式下费用报销的主要流程如下：员工申请报销：员工填写费用报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息。主管审批：报销申请单提交给主管审批，主管核对申请单信息是否完整、合规，并决定是否批准。
传统财务模式下费用报销的主要流程：开始-提交费用报销申请-验证申请信息-审批申请-收集相关发票和凭证-核对费用和金额-报销申请审批-内部审核-外部审核-核对报销金额和***凭证-报销发放-结束。
在传统财务模式下，费用报销的主要流程包括以下几个步骤： 报销人员需要准备费用报销单，并将所需的单据和***一并提交给部门领导进行审批。 部门领导对提交的报销单据进行审查，确认费用的真实性和合理性，然后给出审批结果。
外商投资企业联合年检程序是什么?需要注意什么?
外资企业联合年检的注意[_a***_]包括确保企业资料齐全、准确，遵守年检时间规定，注意年检流程变化，以及保持与相关部门的良好沟通。首先，外资企业在进行联合年检时，必须确保所提交的企业资料齐全且准确。这包括但不限于公司的营业执照、税务登记证、外商投资企业批准证书、公司章程、验资报告等。
登录系统并填写年检报表：首先，外商投资企业需要通过网上检察机关网站登录系统，选择外商投资企业年度联合报告选项。然后，企业需要按照实际情况填写年检报表，确保信息的准确性和详细性。如果填写不完整或错误，可能会影响年检结果。
参检企业登录“全国外商投资企业网上联合年检”网站，凭企业的用户代码和用户密码进入系统，据实填写“年检报表”。对于需要填写审计报告附表的企业，可由会计师事务代填、代审，审核通过上报后，才能将“年检报表”提交“全国外商投资企业网上联合年检”网站的中心服务器。
外商投资企业向所在地的县或区外经贸（商务）、财政、国税、地税、统计、外汇等部门申报联合年检的外商投资企业，应登陆“省外商投资企业联合年检”网站，按照系统提示，填写好年检报告书及其它相关附件。
全国外资联合年检的操作流程如下：外商投资企业联合年检指定的网站上先进行网上申报。在商务部门、财政部门、工商局、国税局、地税局、统计局、外汇管理局等部门网上审核通过后打印出年检报告书及各部门要求的其他材料及证书按规定到以上七部门递交纸质材料进行办理。
财务共享模式下日常税务管理主要流程图
1、用流程图的形式表示财务共享模式下日常税务管理的主要流程如下：收***计凭证和相关文件；录入凭证和数据到财务系统；核对录入数据的准确性和完整性；生成会计报表和财务分析报告；进行税务核算和申报；准备税务报表和附属资料；核对税务报表和附属资料的准确性和完整性。
2、财务共享模式下日常税务管理的流程图如下：收***计凭证和相关文件；录入凭证和数据到财务系统；核对录入数据的准确性和完整性；生成会计报表和财务分析报告；进行税务核算和申报；准备税务报表和附属资料；核对税务报表和附属资料的准确性和完整性。
3、财务共享模式下日常税务管理主要流程图如下：企业的税务管理涵盖从税务筹划，到税务核算、税务申报以及应对税务检查的完整的循环过程。以税务管理循环为基础，进一步梳理企业税务管理职能，可将企业税务管理职能进一步纵向切分为三个层次，即战略层、业务层和运营层。从而实现对企业税务业务的矩阵化管理。
4、请用流程图的形式，表示财务共享模式下日常税务管理的主要流程如下：税务筹划：根据公司的业务活动和税收政策，制定合理的税务筹划方案，以最大限度地降低税务风险和税收负担。税务申报：根据税法规定和财务共享模式的要求，按照规定的时间节点和形式，向税务机关申报各项税收信息和纳税申报表。
5、财务共享模式下日常税务管理主要流程如下：申报。各分公司员工将实际业务中发生形成的业务票据进行初步整理，并在分公司通过全公司财务信息管理系统中填报并形成一份独立的报销申请单，在由该分公司的相关负责人批复后由专门管理部门收集并寄往财务共享服务中心。审批及入账。
公司财务流程大全:审批流程、报销流程、报账流程、各岗位工作流程
销售业务流程图： 销售环节的财务流程始于客户订单，通过审批确认后，进入收入确认流程，确保每一笔交易的合法性，再进一步影响税务申报和收款管理。 借款审批流程图： 当企业需要短期资金支持时，借款申请需经过严格的审批环节，包括需求评估、预算审批、风险控制，确保每一笔借款的合理性和安全性。
第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。
报账流程如下：收集费用凭证、填写报销申请、提交报销申请、审批流程、报销处理。收集费用凭证：员工应妥善保管与费用相关的凭证，如***、收据、行程单等。凭证应详细记录费用金额、日期、项目和相关事由。填写报销申请：根据公司要求，员工需要填写报销申请表或使用公司指定的报销系统。
财务报账的程序？财务报账的流程：取得合法票据 （一法的原始凭证。***必须具有税务机关统一印制的***监制章，加盖开票单位***专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的***使用单位收据必须有国家、省、市据监制章，并加盖开的收据不能作为报销的依据。
每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
代理项目用款审批制度代理项目用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“代理项目用款支付审批工作流程”执行。代理项目用款支付批工作流程行政费用支出管理制度 ⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支； ⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
