增值税申报表附表二怎么修改不了
增值税申报表附表二修改不了是已上传了申报数据。根据查询相关资料，增值税申报表在上传申报数据后，无法再进行更改。增值税纳税申报表是纳税人进行增值税纳税申报义务时，所需要填写并提交的税费申报表。
可以修改，如果还没有上传，直接改就行了。如果已经上传，系统会提示与一窗式比对不符，这时也可以修改。如果已经上传成功，可以到税务大厅进行修改，记得在划款以前去啊。
要看如果修改后是否影响本期应纳税款了，如果修改后的本期应纳税大于原来的申报的话就可以直接去国税机关修改申报，然后再补交税款和滞纳金，如果修改后的本期应纳税小于原来的申报的话是不能修改的哈，只能与管理员说明后看是否能再下期调整。
增值税纳税申报表二填错了，把增值税申报表删了重新填正确就好了。
增值税纳税申报表附表二的35栏金额是指的什么??
增值税纳税申报表附表二的35栏金额是指专用发票上的金额数。金额数+税额=（底下的）价税合计。认证结果通知书上没金额就不要管了，但是背面有金额数。
栏的数据只显示本期认证相符的增值税专用***，不包括运输***的。12栏是包括了增值税***和运输***，所得这两栏的金额是不相同的，基本上申报表二是自动生成数据的，你不用修改啊。
第35栏本期认证相符的全部防伪税控增值税专用***等于本表第2栏本期认证相符且本期申报抵扣+第24栏本期认证相符且本期未申报抵扣。第36栏期初已征税款挂帐额和第37栏期初已征税款余额一般不填写。
增值税纳税申报表二中第29栏填写的金额是应该填写不含税的还是含...
增值税纳税申报（表二）中第29栏应该是采购金额，即含税金额，按照13%的扣除率计算，等于后面的税额；如果填不含税金额按照13%扣除率计算，结果错误。
如果是农产品收购***或者是收购农产品的普通***，那么金额栏填写不含税金额，***设收购金额为100元，那么金额栏填100-100*13%，税额栏填写100*13%用于抵扣增值税，增值税是价外税不能进入成本的。
纳税人当期认证相符（或增值税***查询平台勾选确认抵扣）的增值税专用***（含机动车销售统一***）的进项税额填写在“认证相符的增值税专用***”栏次中。
第32栏“6%征收率”及第33栏“4%征收率”不再填写。1《增值税纳税申报表附列资料（表二）》所称的“本期进项税额明细”均包括固定资产进项税额。
你好：35栏的数据只显示本期认证相符的增值税专用***，不包括运输***的。12栏是包括了增值税***和运输***，所得这两栏的金额是不相同的，基本上申报表二是自动生成数据的，你不用修改啊。
增值税申报表主表怎么填写
一）本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。（二）本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。（三）本表“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填配改写简称。
填写日期。首先需要填写的就是日期，这个日期并不是填写报表的日期，而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊，是按照季度来填写，比如第一个季度就是1月份到3月份，所以这个日期不要填错了。
法律分析：增值税纳税申报表的增值税一般纳税人在纳税申报时，必须同时附列《***领用存月报表》、《增值税（专用/普通）***使用明细表》、《增值税（专用***/收购凭证/运输***）抵扣明细表》等三个附表。
填写纳税人基本信息：包括纳税人名称、识别号、注册地址、联系电话等。 填写本期应纳税额：包括应税收入、应税服务金额等，需明确区分普通征税项目和免税项目。 填写本期预缴税额：如纳税人在本期已有预缴税款，需填写预缴税款金额。
增值税纳税申报表-附表二中的第四项中的其他是什么意思?
1、如题所指的第4栏“（二）其他扣税凭证”：反映本期申报抵扣的除税控增值税专用***之外的其他扣税凭证的情况。具体包括：海关进口增值税专用缴款书、农产品收购***或者销售***（含农产品核定扣除的进项税额）、代扣代缴税收缴款凭证和运输费用结算单据。该栏应等于第5至8栏之和；请予核实填列。
2、第10栏（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证：反映按[_a***_]本期购进旅客运输服务，所取得的扣税凭证上注明或按规定计算的金额和税额。本栏次包括第1栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的增值税专用***和第4栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的其他扣税凭证。
3、第1至2列“开具税控增值税专用***”：反映本期开具防伪税控“增值税专用***”、“货物运输业增值税专用***”和税控“机动车销售统一***”的情况。第3至4列“开具其他***”：反映除上述三种***以外本期开具的其他***的情况。第5至6列“未开具***”：反映本期未开具***的销售情况。
4、一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。 （二） 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。 （三） 本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。
5、《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）填写说明本表第1行由发生增值税税控系统专用设备费用和技术维护费的纳税人填写，反映纳税人增值税税控系统专用设备费用和技术维护费按规定抵减增值税应纳税额的情况。
6、一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。（二）“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称。（三）第1栏“期初余额”：填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。
《增值税纳税申报表附列资料(二)》中的第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客...
1、本栏金额税额≥0。第10栏（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证：反映按规定本期购进旅客运输服务，所取得的扣税凭证上注明或按规定计算的金额和税额。本栏次包括第1栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的增值税专用***和第4栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的其他扣税凭证。
2、这些扣税凭证主要来源于两个部分：一是第1栏中允许抵扣的增值税专用***，反映了购进旅客运输服务的专用***上的金额和税额；二是第4栏中的其他扣税凭证，可能包括但不限于非专用***的抵扣记录。
3、纳税人购进国内旅客运输服务，取得增值税电子普通***或注明旅客身份信息的航空、铁路等票据，按规定可抵扣的进项税额，在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料（二）》第8栏“其他”中。
4、纳税人购进国内旅客运输服务，取得增值税电子普通***或注明旅客身份信息的航空、铁路等票据，按规定可抵扣的进项税额，在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料（二）》第8b栏“其他”中。同时，还需将进项税额填入本表第10行“本期用于抵扣的旅客运输服务”栏。
