增值税纳税申报附表二的填写
1、第1栏“（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票”，填写本期申报抵扣的认证相符的防伪税控增值税专用***情况，包括认证相符的红字防伪税控增值税专用***，也包括机动车销售统一***和税务机关代开的增值税专用***数据。
2、一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。（二）“纳税人名称”栏，填写纳税人名称全称。（三）第1栏“期初余额”：填写适用3%征收率的应税行为扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。
3、栏次3/：前期认证相符的，通常无需填写。栏次1/：等于栏次2与栏次3之和，加上海关缴款书数据（栏次5）。农产品收购*/（栏次6）：收购农产品的税额，计算为票面金额的9%。栏次7/：代扣代缴税款，如无形资产购买，需填写代扣税款报告表。加计扣除/（栏次8a）：农产品投入生产后加计扣除10%税额。
增值税申报表附表二怎么修改不了
增值税申报表附表二修改不了是已上传了申报数据。根据查询相关资料，增值税申报表在上传申报数据后，无法再进行更改。增值税纳税申报表是纳税人进行增值税纳税申报义务时，所需要填写并提交的税费申报表。
可以修改，如果还没有上传，直接改就行了。如果已经上传，系统会提示与一窗式比对不符，这时也可以修改。如果已经上传成功，可以到税务大厅进行修改，记得在划款以前去啊。
要看如果修改后是否影响本期应纳税款了，如果修改后的本期应纳税大于原来的申报的话就可以直接去国税机关修改申报，然后再补交税款和滞纳金，如果修改后的本期应纳税小于原来的申报的话是不能修改的哈，只能与管理员说明后看是否能再下期调整。
增值税纳税申报表附列资料(表二)该如何填写
1、第1栏“（一）认证相符的防伪税控增值税专用***”，填写本期申报抵扣的认证相符的防伪税控增值税专用***情况，包括认证相符的红字防伪税控增值税专用***，也包括机动车销售统一***和税务机关代开的增值税专用***数据。
2、一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。（二）“纳税人名称”栏，填写纳税人名称全称。（三）第1栏“期初余额”：填写适用3%征收率的应税行为扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。
3、《增值税纳税申报表附列资料（表二）》所称的“本期进项税额明细”均包括固定资产进项税额。
4、《增值税纳税申报表附列资料（表二）》填表说明，根据国税函[2008]1075号修订 （一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月。（二） 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。（三） 本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。
5、表二只填你本月的进项，即不含税金额和税额即 可，本月销项税额填在表一中，将不含税收入和税额填入即可 将两表填完之后主表自动生成，你只需在主表上填上30行的数字，如果上月没有交增值税，则填0，如果交了则将数额填入即可，其余的不用填了。
6、《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）填写说明 （一）“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。 （二）第1至12栏“申报抵扣的进项税额”：分别反映纳税人按税法规定符合抵扣条件，在本期申报抵扣的进项税额。
《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》有什么附表或者附列资料吗...
1、《增值税纳税申报表附列资料（三）》（应税服务扣除项目明细）。一般纳税人提供应税服务，在确定应税服务销售额时，按照有关规定可以从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的，需填报《增值税纳税申报表附列资料（三）》。其他情况不填写该附列资料。
2、《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》。
3、小规模纳税人应当填报的纳税申报表及其附列资料，共计1张主表2张附表，具体包括：《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》。《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》。《增值税减免税申报明细表》。
4、在增值税纳税申报表附列资料（一）有一栏是未开具***，在此栏填，如果当某月开票可以在此栏填负数。
5、《增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）》填表说明 本申报表适用于增值税一般纳税人填报。增值税一般纳税人销售按简易办法缴纳增值税的货物，也使用本表。（一）本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
增值税纳税申报表的附表2的填写
第1栏“（一）认证相符的防伪税控增值税专用***”，填写本期申报抵扣的认证相符的防伪税控增值税专用***情况，包括认证相符的红字防伪税控增值税专用***，也包括机动车销售统一***和税务机关代开的增值税专用***数据。
一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。（二）“纳税人名称”栏，填写纳税人名称全称。（三）第1栏“期初余额”：填写适用3%征收率的应税行为扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。
《增值税纳税申报表附列资料（表二）》所称的“本期进项税额明细”均包括固定资产进项税额。
一）“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。 （二）第1至12栏“申报抵扣的进项税额”：分别反映纳税人按税法规定符合抵扣条件，在本期申报抵扣的进项税额。 第1栏“（一）认证相符的增值税专用***”：反映纳税人取得的认证相符本期申报抵扣的增值税专用***情况。
《增值税纳税申报表附列资料（表二）》填表说明，根据国税函[2008]1075号修订 （一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月。（二） 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。（三） 本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。
你只要填增值税纳税申报附表二的第23栏就可以了。表二的1，2，12栏是填本期申报抵扣的进项税额，你没有销项税可抵扣，填待抵扣进项税额的第23栏就是了。
增值税纳税申报附表二该怎么填写?
第1栏“（一）认证相符的防伪税控增值税专用***”，填写本期申报抵扣的认证相符的防伪税控增值税专用***情况，包括认证相符的红字防伪税控增值税专用***，也包括机动车销售统一***和税务机关代开的增值税专用***数据。
栏次3/：前期认证相符的，通常无需填写。 栏次1/：等于栏次2与栏次3之和，加上海关缴款书数据（栏次5）。 农产品收购***/（栏次6）：收购农产品的税额，计算为票面金额的9%。 栏次7/：代扣代缴税款，如无形资产购买，需填写代扣税款报告表。
一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。（二）“纳税人名称”栏，填写纳税人名称全称。（三）第1栏“期初余额”：填写适用3%征收率的应税行为扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。
《增值税纳税申报表附列资料（表二）》及其填表说明 第1-22-235栏均包含机动车销售统一***和税务机关代开的增值税专用***数据。第28栏项目名称调整为“海关进口增值税专用缴款书”。
你只要填增值税纳税申报附表二的第23栏就可以了。表二的1，2，12栏是填本期申报抵扣的进项税额，你没有销项税可抵扣，填待抵扣进项税额的第23栏就是了。
表二只填你本月的进项，即不含税金额和税额即 可，本月销项税额填在表一中，将不含税收入和税额填入即可 将两表填完之后主表自动生成，你只需在主表上填上30行的数字，如果上月没有交增值税，则填0，如果交了则将数额填入即可，其余的不用填了。
