个税退付手续费交6%增值税,etax3上表一填不了怎么办?
个税退付手续费交6%增值税，etax3上表一填不了要去税务大厅申报若出现该种情况，请首先在【我要查询】—【一户式查询】—【认定管理查询】—【税（费）种认定】模块查看是否存在有效的6%税率的增值税税种认定。
启动“开票软件”输入“用户密码”和“证书口令”--点击“登陆”进入开票软件。开票用计算机连接互联网状态下，征期内进入开票系统，系统自动进行“上报汇总”工作。小规模月报，征期内进入开票软件，软件自动完成清卡操作。
所以增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”是企业会计记账的出口销售额，包含当期单证信息不齐全的出口销售额。免抵退税申报汇总表上的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额” 出现与增值税纳税申报表差额是正常情况。
退税登记的申报和受理 企业领到“出口企业退税登记表”后，即按登记表及有关要求填写，加盖企业公章和有关人员印章后，连同出口产品经营权批准文件、工商登记证明等证明资料一起报送税务机关，税务机关经审核无误后，即受理登记。
如果月收入在5000元以下的，是免征增值税或营业税，城建税、教育费附加也免征。三 、核定征收的税务部门对个体工商户一般都实行定期定额办法执行，也就是按区域、地段、面积、设备等核定给你一个月应缴纳税款的额度。
...中的未开具***这一栏填写,不知道为什么填写不了?
1、你试一下附表二能填写上不？***如不能的话你就更换一下输入法，（我就出现过这种情况）有时候更换一下输入法就能填上。***如更换输入法还填不上 ，那就咨询一下税务专管员。。另：注意检查一下自己输入的行次对否，否则也填不上。。
2、刚我试过了 是可以填写数字的如图：你变换一下输入法再试试。。
3、增值税申报表附表一“未开具***”一栏，你上月有无填写，若填写可记负数冲回，否则不可以。每个企业都有其规定的***领购限额，你看一下你的***领购簿上的记录，或领***时询问税务局的工作人员。
4、“未开具***”是指对外销售不用开***部分填写的。如果前月申报时有未开***销售额，这部分后又开了***，那么本月在这栏填写负数冲回。没有未开***销售的，该栏就不用填写了。
网上报税增值税申报表填完后,附表一和二输入不了?
表一表二是自动生成的。表一是用户只需要把开票系统里的数据导出并在******集里导入报税软件即可，表二在报税软件的******集里远程导入认证数据即可。报税可以先在开票系统进行抄税，然后持IC卡及相关资料去税务局报税清卡，申报税可以进行网上申报，然后去税务局报税比对，当然也可同时去税务局办理。
附表2的资料除了进项税额转出额需要填写，其他的不用手动填写，把已认证通过的进项***档案导入报税系统即可。所有的增值税申报表，都是在电子报税系统里做好后，导出上传到网上进行申报，而不是在网上直接填写的，广东这边是如此，别的省份就不清楚了。
***领用存-[_a***_]信息-保存 进项***-远程导入-保存 销项***-导入或手工添加-保存 普通***-导入或手工添加-保存 运费\进口\其它***录入-保存 进项税转出（有就录入）-保存 7．填写报表．先打开附表附表二，保存后再打开增值税纳税申报表，然后点击保存。
小规模纳税人申报表 （一）《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》（必填）。（二）《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》（选填），本表由销售服务有扣除项目的纳税人填写，其他小规模纳税人不填报。
一般纳税人增值税申报需要报送的资料使用增值税***管理新系统，需要提供金税盘或者报税盘。
纳税人在完成设置后，就可以进行申报表填写。申报填写主要***用手工填入方式，纳税人自行计算相关数据后进行填写，填写完毕后须点击“保存”按钮。对于申报表项目的填写，如果不明白可以向主管税务官员咨询。
处理固定资产,增值税申报表附表一,第二行第一列填销售不动产,不能填...
销售（已抵扣17%）固定资产，现开票是按买入品名且税率17%开出。账务处理以固定资产清理科目，盈亏走资产处置损益。
销售情况的填写 第一步：填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第1至11列； 第二步：填写《增值税纳税申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）。（有差额扣除项目的纳税人填写） 第三步：填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第12至14列。
销售额的填写 一般纳税人申报表主表中的销售额都为不含税销售额。服务、不动产和无形资产有扣除项目的，为扣除之前的不含税销售额。销售额根据不同项目，分别填写到“按适用税率计税销售额”、“按简易办法计税销售额”、“免、抵、退办法出口销售额”、“免税销售额”。
其他纳税人不填写。第14列“扣除后”“销项（应纳）税额”：营业税改征增值税的纳税人，应税服务有扣除项目的，按以下要求填写本列，其他纳税人不填写。
现在实行网上申报，只填附表，主表数据自动填列。《增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）》填表说明本申报表适用于增值税一般纳税人填报。增值税一般纳税人销售按简易办法缴纳增值税的货物，也使用本表。（一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
服务不动产和无形资产扣除项目明细无法直接填写，软件中点击附表一12列服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额，会弹出填写框，在此框中填写数据，相关数据会带到附表三中相应的行次。如果没有差额征税，纳税人不应点击12栏，否则打开后无法关闭填写框，只能点击左上角退出此申报表。
增值税申报表附表二中第一栏认证相符的专用***后面怎么没法填数字?是...
是的，当你在35栏填上后，第二栏就会自动生成数字。
附表2的资料除了进项税额转出额需要填写，其他的不用手动填写，把已认证通过的进项***档案导入报税系统即可。所有的增值税申报表，都是在电子报税系统里做好后，导出上传到网上进行申报，而不是在网上直接填写的，广东这边是如此，别的省份就不清楚了。
第1栏、第2栏、第35栏都填写：金额：472222；税额：80278 还要填写***份数。
如果不是商贸企业辅导期增值税一般纳税人，不需要考虑待抵扣部分的第23栏、第24栏、第25栏，没有需要填报的数字（1行和35行与2行是一致的数字）。把进项***认证的份数、金额（331800元）和进项税额（48220元）填在附表二第2行“本期认证相符且本期申报抵扣”栏。
第1栏“（一）认证相符的防伪税控增值税专用***”，填写本期申报抵扣的认证相符的防伪税控增值税专用***情况，包括认证相符的红字防伪税控增值税专用***，也包括机动车销售统一***和税务机关代开的增值税专用***数据。
