内审的一般步骤5个
法律分析：内部审计工作流程一般包括：审计准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用等五个阶段和内容。法律依据：《中华人民共和国审计法》 第二条：国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方人民政府设立审计机关。
建立审核小组 根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经管理者代表批准后建立审核小组。
内审的一般步骤包括： 审计计划：制定详细的审计***，包括审计目标、范围、时间和***分配等。 审计实施：通过收集证据、分析数据和评估风险等方式，对被审计对象的内部控制、财务报表、业务流程等进行详细的审查和评估。
内审的一般步骤有准备阶段、规划阶段、实施阶段、问题识别和整改阶段、内审报告和跟踪阶段、结束和复审阶段。准备阶段：确定内审的目标和范围，制定内审***。选派内审员，确定内审团队。进行必要的培训和准备工作，熟悉内审程序和要求。规划阶段：审查相关文件，了解组织的目标、政策、程序、流程等。
ISO9001内审流程 企业认证之前应具备的材料 文件和记录的管理： 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 文件发放记录（各部门都要有） 各部门受控文件清单。
内部质量管理体系审核大致可分下列几个步骤进行： 确定任务。如果是例行审核，则按年度***规定进行；如果是特殊审核，则是明确目的和受审的部门或条款。每次审核还要明确***用的依据。任务确定后要按程序由有关领导批准下达。 审核准备。由管理者代表指定审核组成员组成审核组。
内部审计工作流程
内部审计的七个流程如下：审计立项与授权，立项是指确定具体的内部审计项目；授权，是对已立项的审计项目进行实施前授权。审计准备，确定内部审计事项后开始审计准备工作，制订审计***。初步调查，开设审计座谈、实地考察等调查工作。分析性程序及符合性测试，根据有关业务数据进行计算及分析。
内部审计的七个流程确定审计的目标；了解内部控制制度，并予以描述；内部控制制度的初步评价；符合性测试及符合性测试结果的评价；实质性测试；实质性测试结果的评价；撰写审计报告。
确定审计的目标；了解内部控制制度，并予以描述；内部控制制度的初步评价；符合性测试；符合性测试结果的评价；实质性测试；实质性测试结果的评价并撰写审计报告。
法律分析：内部审计工作流程一般包括：审计准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用等五个阶段和内容。法律依据：《中华人民共和国审计法》 第二条：国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方人民***设立审计机关。
内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法，而且是一个完整的体系。审计人员与被审[_a***_]都有各自的心态表现，审计人员应及时掌握被审人员的心态，并适时调整自己的心态，恰当运用审计方法，以便能做好审计工作。
内部审计工作流程如下：（1） 依据上级部署和本单位具体情况，拟订审计工作计划，报经本单位领导批准后，制订审计方案，进行审计工作。（2） 对审计中发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进意见。审计终了，应提出审计报告，在征求被审计单位的意见后，报送本单位领导，重要的应同时报送同级国家审计机关。
内审的一般顺序
公司根据内审时机，提出内审建议，管理者代表批准后实施。2建立审核小组。根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经管理者代表批准后建立审核小组。3编制审核***。
先财务再内审。先由会计签字，再交由出纳审核。首先财务审批制度是要根据《会计法》及《会计基础工作规范》并结合公司的实际情况来制定的，该制度应该要确保财务支出的合理化和规范化，从而进一步提高效率。
内审管理评审合规性评价的时间顺序安排应该是首先进行内部的审核，然后再进行合规性的评价，最后才进行管理，评审，这样才能让整一个过程更加的有序的开展。
按照审计的顺序分为：顺查法、逆查法，按照审计的范围分为：详查法、抽查法。这些个方法不用我解释大家根据字面意思应该都是能够理解的。如果不能理解去百度一下先。审计方法里面的具体审计程序则包括：检查、观察、询问、监盘、函证、计算、重新执行、分析程序。
酒店行业内部审计制度及流程
1、为了加强XXXXXX股份有限公司（以下简称公司）内部审计监督工作，规范审计工作行为，建立科学化、制度化、行之有效的内部审计监督体系，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《中国内部审计准则》、《中小企业板公司内部审计工作指引》及公司章程制定本制度。
2、核查酒店应收账款真实性、控制应收款金额、账龄，敦促酒店及时清帐。酒店资产管理控制（含固定资产、低值易耗品）通过实地盘查，核实酒店固定资产、低耗品账实相符性，分 析资产、低耗品采购合理性。其他审计项目根据公司管理层要求确定。
3、服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。
4、所有酒店的投入资本都必须按实际投入数额列帐，如果投入的资本与记帐本位币种不一致，应在帐上同时注明该种货币的投入资本金额和折合为记帐本位币的金额，对于应按规定的汇率分别对投入资本帐户进行折合而产生的记帐本位币差额，应在“资本公积”帐户核算。
5、十内部审计管理规定 第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保 证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。 第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。
